Sakura Tears

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未知來源

稽核方案的要求來自哪裡？

1、ISO9001：2015（GBT19001-2016）條款

9。2內部稽核

9。2。1（略）

9。2。2組織應：

a）依據有關過程的重要性、對組織產生影響的變化和以往的稽核結果，策劃、制定、實施和保持稽核方案，稽核方案包括頻次、方法、職責、策劃要求和報告；

b）規定每次稽核的稽核準則和範圍；

c）選擇稽核員並實施稽核，以確保稽核過程客觀公正；

d）確保將稽核結果報告給相關管理者；

e）及時採取適當的糾正和糾正措施；

f）保留成文資訊，作為實施稽核方案以及稽核結果的證據。

注：相關指南參見GB/T 19011。

2、ISO19011：2018（第三版） 第5章，且說明了稽核方案的管理流程

3、稽核方案的輸入充分與否決定了稽核方案的有效性。以下是案例：

4、組織制定稽核方案容易出現的誤區：

產品稽核某些特性沒有實際檢測，而是用以往的測試報告；

過程稽核時，產品沒有在生產；

過程稽核沒有用客戶指定的方法或標準推薦的方法；

體系稽核沒有覆蓋到所有班次和過程；

過程、產品、體系稽核員沒有培訓、考核的證據；

客戶的特殊要求沒有稽核到或者CSR更新了缺未覆蓋；

誤把體系稽核計劃當成稽核方案使用；

忽略了過程材料的測試結果的評價；

即將開展稽核時才著手做稽核方案（誤將稽核準備當成稽核方案）；

稽核方案漏掉了二方稽核（供方稽核及稽核員的資質）

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