由於稅制複雜、屬地化徵管等要求，我國企業稅務管理大多采用手工管票、人工算稅的模式。長期以來，由於企業對稅務管理的重視力度不夠等原因，衍生出稅務管理制度不規範、涉稅業務雜亂、稅企之間資訊不對稱等問題。

與此同時，當財務領域的數字化轉型為企業稅務自動化提供便捷與成熟的解決方案和服務，也帶來了

跨系統、跨平臺操作所產生的人工耗費

等難題。隨著自動化技術的深入發展，新一批RPA技術的興起，正在解決企業的這些難題。

企業稅務管理藉助RPA等相關的新技術，可以實現涉稅業務全流程自動化管理，提高稅務管理的效率，消除資訊不對稱，進一步實現企業稅收資源的合理配置。

RPA+AI助力稅務申報智慧升級

在某

大型外資商業銀行

案例中，

達觀RPA針對其在稅務管理方面痛點，

開發了ETax企業所得稅代繳，增值稅、城建稅、教育附加稅、地方交付附加稅代繳以及對外付匯支付備案填寫等流程。

改變了以往機械性強、耗時長且資訊錄入效率低的狀況。

原本財務人員每半月需要透過手動計算，逐表逐數填入稅務申報系統進行一次申報，單一次集中填報就需要至少五小時時間。

引入RPA後，完成一次申報從登入到填報僅需要30分鐘，效率提升9倍以上。

RPA不但提高工作效率，還完善了企業原有的稅務系統鏈條，銜接起企業的系統與稅務申報系統，減少人為填報錯誤的可能，簡化會計申報的操作。即使要在多地的稅務系統中填報，也不存在對稅務申報軟體不熟悉，耗費填報時間的問題。

稅務管理工作RPA應用場景盤點

RPA可應用於稅務管理中日常事項、特定事項、公司治理等多個層級，適用場景包括且不限於：發票開具、發票驗真、抵扣憑據認證、稅金計提、納稅申報、完稅憑證處理、內部交易合同條款稽核、稅金分配預留表填列、對外支付備案申請、納稅信用等級查詢、稅務分錄編制、稅金差異處理、關聯交易業務情況統計、公司法人資訊庫維護等的流程自動化。

01

增值稅發票認證抵扣

企業財務人員

對增值稅專用發票完成財務入賬後，需在認證週期內登入各地增值稅發票服務平臺，按照發票抵扣聯上的資訊，逐步勾選認證，生成統計資料，檢視發票份數，並核驗各發票稅款合計金額

。稽核無誤後，確認生成統計表並留存。這樣一套增值稅抵扣流程，十分繁瑣費時，如若操作不及時會給企業帶來經濟損失風險。RPA機器人可自動完成增值稅專用發票的抵扣認證過程，自動完成認證結果記錄、憑單列印、稅務專員通知。

02

納稅申報表填報

財務人員每月、每季度均需

向稅務機關報送相關納稅申報材料

，涉及

稅種多

，

需要一一比照現行稅務標準填寫入不同的明細報表和主表中，對申報資料準確性要求高

，人工操作繁瑣費時且易失誤。不妨使用RPA機器人自動登入財務系統獲取相關報表，資料填報至稅務局網站的對應納稅申報表中。

03

稅金計提

企業月結的稅金計提

工作，財務人員

需要手工逐項操作並計算稅費，再將各項對應稅額錄入計提單

，流程相當繁瑣費時。RPA機器人可自動完成稅金計提和單據填寫流程。

04

完稅證明檔案歸檔

財務人員需每月登入稅務局網站逐一

下載完稅證明檔案並將其長期歸檔

；業務部門申請某時間段完稅證明時，也需財務人員不定時完成此項操作，相當繁瑣耗時。RPA機器人可自動登入到稅務局網站，高效獲取完稅證明相關資訊並完成自動下載歸檔。

05

納稅申報表歸檔

財務人員需每月登入稅務局網站逐一

下載企業的納稅申報表後歸檔

，作為會計資料長期歸檔，而納稅申報表在稅務局未能長期儲存。RPA機器人可自動登入到稅務局網站，獲取納稅申報表相關資訊並下載，自動上傳至財務系統，大幅節省財務人員的時間。

隨著財務機器人在會計核算、稅務管理、審計等方面得到應用，RPA正在越來越多的企業財務部門、財務共享中心發揮優勢。藉助達觀RPA，可以顯著提高稅務管理效率，釋放寶貴的人工成本，節約企業資源，也可以為財務管理中深入剖析運營狀況提供全面的資料支援，加速企業科技創新，推進數字化轉型和麵向未來的智慧自動化。